太阳集团tcy8722
2018年部门决算公开说明
二0一九年九月
第一部分 太阳集团tcy8722概况
（一）主要职能
培养高等专科学校学历师资人才，促进教育事业发展。培养、培训专科层次小学教师和特殊教育教师，承担全市中小学校长、教育管理人员、教师继续教育教训。开展教育教学研究和学术交流，促进学校教学质量不断提高。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：太阳集团tcy8722
序号
| 所属单位名称
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1
| 太阳集团tcy8722
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2
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3
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第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本年无数据）
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 太阳集团tcy87222018年度部门决算情况说明
一、关于太阳集团tcy87222018年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计5759.48万元，支出总计6106.56万元，与2017年度相比，收入减少636.06万元，减少9.95 %，支出增加432.95万元，增长7.63%，收入减少的主要原因是：特师实验实训楼基建项目竣工交付使用，基建项目资金预算减少；支出增加的主要原因是：2017年特师实验实训楼基建项目地方配套资金结余支出增加及人员增资等因素。
二、关于太阳集团tcy87222018年度收入决算情况说明
本年收入合计5759.48万元，其中：财政拨款收入4419.27万元，占76.73 %；
事业收入1340.21万元，占23.27 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0% 。
三、关于太阳集团tcy87222018年度支出决算情况说明
本年支出合计6106.56万元，其中：基本支出3822.69万元，占62.6 %；
项目支出2283.87万元，占37.4%；经营支出0万元，占0 %。
四、关于太阳集团tcy87222018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
与2017年相比，财政拨款收入减少957.52万元，减少17.81%；财政拨款支出增加310.19万元，增长6.73%。收入减少的主要原因是：特师实验实训楼基建项目竣工交付使用，基建项目资金预算减少；支出增加的主要原因是：2017年特师实验实训楼基建项目地方配套资金结余支出增加及人员增资等因素。
五、关于太阳集团tcy87222018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出4919.31万元，占本年支出6106.56万元的80.56%，与2017年度相比减少0.68个百分点，主要原因是：项目资金预算减少（特师实验实训楼基建项目竣工交付使用）。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于教育支出，教育支出4393.53万元，占89.31%；社会保障和就业支出432.02万元，占8.78%；医疗卫生与计划生育支出93.76万元，占1.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
与2018年预算相比，完成年初预算3784.61万元的129.98%，主要原因是：我校部分项目资金为中央和省补助资金（中职、高职助学资金、现代职业教育质量提升计划资金等），以及市财政年中安排的地方配套项目资金等款项的来源，在年初预算时无法进行精准测算预估。
按功能科目分析主要原因是：在财政拨款支出中，中职教育、高等职业教育包含中职助学金、高职助学金中央、省配套资金；中专教育含免学费上级配套资金等在编制年初预算时，无法准确测算。
六、关于太阳集团tcy87222018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年，我校一般公共预算财政拨款基本支出总额为3712.04万元，其中人员经费3190.57万元，公用经费521.47万元。按经济科目分类，工资福利支出3020.08万元，对个人和家庭补助支出170.5万元，商品和服务支出520.86万元，其他资本性支出0.6万元。
七、关于太阳集团tcy87222018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）2018年，我校财政拨款“三公”经费支出与年初预算相比减少13.04万元，减少75.81%，支出与2017年度相比减少8.25万元，减少66.48%，主要原因是：2018年，我校进行了公车改革，学校只保留二辆公务用车，且学校严格按照公车管理办法，加强了公车的日常管理。
（二）截止2018年底，我校“三公”经费财政拨款支出4.16万元，其中公务用车购置及运行维护费4.05万元，公务接待费0.11万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况（无）
（二）政府采购支出情况
2018年太阳集团tcy8722政府采购支出总额468.8万元，其中政府货物采购支出432.34万元，较预算减少23.93万元，减少6%，采购工程支出0万元，采购服务支出36.46万元，较预算减少0.02万元，减少0.05%。各项支出与预算相比减少23.95万元，减少4.8%，主要原因是：采购预算依据市场询价申报，支付金额是依据中标价格形成支出，通过公开招标流程，中标价格略低于市场询价。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日 ，共有车辆2辆，价值39.92万元，全部为一般公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我校按照相关规定开展了项目支出绩效自评，全面分析项目预算执行过程中存在的问题，认真总结经验教训，并针对存在的问题针对性的提出合理化建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按市财政局、教育局要求提供评价材料，积极配合市财政局开展重点绩效运行跟踪监控。
2018年部门预算我校纳入部门整体支出绩效评价的项目4个，资金总额为1071.32万元。各项目均认真填写预算绩效运行监控管理表，并形成了书面自评报告。
太阳集团tcy8722
2019年9月17日
